Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0373/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
A&M Pharm s.r.o. |
Adresa: |
Miklošicovaa 903/9,02901 Námestovo |
IČO: |
51400324 |
Predmet: |
antigénové testy, respirátory |
Fakturovaná suma s DPH: |
1518,33 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
29.12.2021 |
Dátum úhrady: |
08.12.2021 |
Súbor: |
FD_0373_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov