Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0228/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: |
37813111 |
Predmet: |
Sociálny fond - zamestnanci 07/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
5,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
07.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.08.2023 |
Dátum úhrady: |
04.08.2023 |
Súbor: |
FD_0228_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov