Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0130451412
Číslo faktúry: FD /0143/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Metodova 8,82108 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: telekomunikačné služby - mobilná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 65,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.06.2017
Dátum vystavenia: 18.06.2017
Dátum splatnosti: 06.07.2017
Dátum úhrady: 29.06.2017
Súbor: FD_0143_17
Zverejnené: 22.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov