Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2017027 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Mičic Pavol - SERVIS VÁH |
Adresa: |
Redora Ruppeldta 1284/13,01001 Žilina |
IČO: |
33348723 |
Predmet: |
servisna prehliadka a nastavenie váh - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
52,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
22.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.07.2017 |
Dátum úhrady: |
29.06.2017 |
Súbor: |
FD_0145_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov