Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3416616221 |
Číslo faktúry: |
FD /0141/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Fakturovaná suma s DPH: |
15,19 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
08.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
23.06.2017 |
Dátum úhrady: |
22.06.2017 |
Súbor: |
FD_0141_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov