Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
092017 |
Číslo faktúry: |
FD /0135/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: |
37813111 |
Predmet: |
obedy zamestnanci, soc.fond - 05/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
44,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2017 |
Dátum úhrady: |
15.06.2017 |
Súbor: |
FD_0135_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov