Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0059/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
DOMATRA, s. r. o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
IČO: |
36438308 |
Predmet: |
priemyselný tovar ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,61 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
23.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.03.2021 |
Dátum úhrady: |
04.03.2021 |
Súbor: |
FD_0059_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov