Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102017 |
Číslo faktúry: | FD /0134/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zamestnanci - 05/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 515,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
Dátum úhrady: | 15.06.2017 |
Súbor: | FD_0134_17 |
Zverejnené: | 22.09.2017 |