Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21801650 |
Číslo faktúry: |
FD /0146/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
skrinka K32, sušič výkresov |
Fakturovaná suma s DPH: |
222,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
14.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.06.2017 |
Dátum úhrady: |
29.06.2017 |
Súbor: |
FD_0146_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov