Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170132 |
Číslo faktúry: | FD /0093/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: | Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: | 36423084 |
Predmet: | hnedouhoľné brikety |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2017 |
Dátum úhrady: | 28.04.2017 |
Súbor: | FD_0093_17 |
Zverejnené: | 12.05.2017 |