Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0066/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | ANA, s.r.o. |
Adresa: | Klinec II 215,02943 Zubrohlava |
IČO: | 36439100 |
Predmet: | vitamíny ku dňu učiteľov |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2021 |
Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
Súbor: | FD_0066_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |