| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | OutNet, s.r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
| IČO: | 46891358 |
| Predmet: | disky do NTB v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 496,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2021 |
| Súbor: | FD_0037_21 |
| Zverejnené: | 14.01.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:33.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
