Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0055/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | popl.za posyt.služby mVL |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
Súbor: | FD_0055_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |