Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | SCHNIERER PDL s.r.o. |
Adresa: | Chrenovská 14,94901 Nitra |
IČO: | 52714365 |
Predmet: | respirátory FFP2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 352,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2021 |
Dátum úhrady: | 11.03.2021 |
Súbor: | FD_0082_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |