Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0048/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
A-WINGS s.r.o. |
Adresa: |
Hnilecká 5029/17,82107 Bratislava |
IČO: |
46464107 |
Predmet: |
dielenský pracovný stôl |
Fakturovaná suma s DPH: |
204,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
17.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
24.02.2021 |
Dátum úhrady: |
24.02.2021 |
Súbor: |
FD_0048_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov