Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | EMOS SK s.r.o. |
Adresa: | Hlinická 409/22,01401 Bytča |
IČO: | 36392961 |
Predmet: | elektrický dverový zámok |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2021 |
Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
Súbor: | FD_0075_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |