Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0023/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
ELSPOL - SK, r.r.o. |
Adresa: |
Ľudovíta Štúra 778/46,02901 Námestovo |
IČO: |
36433721 |
Predmet: |
priemyselný tovar ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,89 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
29.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
12.02.2021 |
Dátum úhrady: |
09.02.2021 |
Súbor: |
FD_0023_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov