Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0011/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Gro |
Adresa: |
Park Mládeže 1,04001 Košice - Staré Mesto |
IČO: |
50774336 |
Predmet: |
Predplatné pre riaditeľov škôl |
Fakturovaná suma s DPH: |
24,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
04.01.2021 |
Dátum úhrady: |
19.01.2021 |
Súbor: |
FD_0011_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov