Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0054/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | peážný denník pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2021 |
Dátum úhrady: | 25.02.2021 |
Súbor: | FD_0054_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |