| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0047/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | tonery do tlačiarní v MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2021 |
| Súbor: | FD_0047_21 |
| Zverejnené: | 14.01.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:11.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
