Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0053/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
hrnčeky na kávu |
Fakturovaná suma s DPH: |
62,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.03.2021 |
Dátum úhrady: |
25.02.2021 |
Súbor: |
FD_0053_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov