Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0047/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Anton Olexík |
Adresa: | Klin 244,02941 Klin |
IČO: | 37728792 |
Predmet: | oprava kotla v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 304,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
Súbor: | FD_0047_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |