Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0054/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2023 |
Dátum úhrady: | 24.02.2023 |
Súbor: | FD_0054_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |