Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0048/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: |
Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: |
36413186 |
Predmet: |
prostriedky do umývačky riadu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
179,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
18.02.2023 |
Dátum úhrady: |
24.02.2023 |
Súbor: |
FD_0048_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov