Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0038/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
predd.el.energia - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
5542,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2023 |
Dátum úhrady: |
10.02.2023 |
Súbor: |
FD_0038_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov