Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0046/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: |
Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: |
36423084 |
Predmet: |
čierne uhlie ekoret balený |
Fakturovaná suma s DPH: |
1285,49 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2023 |
Dátum úhrady: |
20.03.2023 |
Súbor: |
FD_0046_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov