Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0024/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
DOMATRA, s. r. o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
IČO: |
36438308 |
Predmet: |
priemyselný tovar |
Fakturovaná suma s DPH: |
131,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.02.2023 |
Dátum úhrady: |
31.01.2023 |
Súbor: |
FD_0024_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov