Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0041/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Martin Volf volfserviscentrum |
Adresa: |
Vyšný koniec 279/41,02942 Bobrov |
IČO: |
41352653 |
Predmet: |
snehová fréza |
Fakturovaná suma s DPH: |
860,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.02.2023 |
Dátum úhrady: |
10.02.2023 |
Súbor: |
FD_0041_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov