Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0049/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: | Bojnická 3,83104 Bratislava |
IČO: | 45310106 |
Predmet: | servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2023 |
Dátum úhrady: | 24.02.2023 |
Súbor: | FD_0049_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |