| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0044/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | BORTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 571,02901 Námestovo |
| IČO: | 47711671 |
| Predmet: | rohož, soľ - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2023 |
| Súbor: | FD_0044_23 |
| Zverejnené: | 26.10.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
