Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0012/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Alfa Pureo s.r.o. |
Adresa: |
Továrenská 314,95618 Bošany |
IČO: |
51666651 |
Predmet: |
vône do osviežovačov vzduchu |
Fakturovaná suma s DPH: |
104,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
18.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_0012_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov