| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0034/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Florek Trade s.r.o. |
| Adresa: | Krušetnica 238,02954 Krušetnica |
| IČO: | 54306825 |
| Predmet: | lyžiarsky výcvik |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
| Súbor: | FD_0034_23 |
| Zverejnené: | 26.10.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
