| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | AUTOVAV s.r.o. |
| Adresa: | Vojenské 974,02901 Námestovo |
| IČO: | 47797746 |
| Predmet: | servis automobilu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2023 |
| Súbor: | FD_0055_23 |
| Zverejnené: | 26.10.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:43.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
