Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0018/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: |
Bojnická 3,83104 Bratislava |
IČO: |
45310106 |
Predmet: |
Toner do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: |
115,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_0018_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov