Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0033/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Jozef Socha |
Adresa: |
Oravská Jasenica 3,02964 Oravská Jasenica |
IČO: |
32726040 |
Predmet: |
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik |
Fakturovaná suma s DPH: |
800,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
05.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2023 |
Dátum úhrady: |
10.02.2023 |
Súbor: |
FD_0033_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov