Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0035/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
56,47 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.02.2023 |
Dátum úhrady: |
10.02.2023 |
Súbor: |
FD_0035_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov