Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Marek Cifra |
Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
IČO: | 52874222 |
Predmet: | správa IT za 1/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 268,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
Súbor: | FD_0029_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |