| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2023 |
| Súbor: | FD_0017_23 |
| Zverejnené: | 26.10.2023 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 15:18.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
