Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0008/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Mgr. Jozef Parížek |
Adresa: | Slnečná 163/4,02901 Námestovo |
IČO: | 48146471 |
Predmet: | novoročná kapustnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 650,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2023 |
Dátum úhrady: | 12.01.2023 |
Súbor: | FD_0008_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |