Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0015/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
umývací prostriedok |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
19.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_0015_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov