Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0030/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
revízna správa - umývačka riadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2023 |
Dátum úhrady: |
10.02.2023 |
Súbor: |
FD_0030_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov