Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | ORAVA distibution, a.s. |
Adresa: | Bohrová 20,85101 Bratislava |
IČO: | 45621225 |
Predmet: | parný generátor |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2023 |
Dátum úhrady: | 24.02.2023 |
Súbor: | FD_0051_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |