Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0026/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Alza sk s.r.o. |
Adresa: |
Bottova 6654/7,81109 Bratislava |
IČO: |
36562939 |
Predmet: |
kamerový systém-vonkajšie parkoviská |
Fakturovaná suma s DPH: |
290,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2023 |
Dátum úhrady: |
31.01.2023 |
Súbor: |
FD_0026_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov