Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0001/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 5, 040 01 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.02.2024 |