| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DO /0001/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | vyúčtovanie el.energie r.2023 - MŠ horná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1022,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 17.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:19.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
