| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0024/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Śtefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
| IČO: | 43897452 |
| Predmet: | oprava spotrebičov ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:14.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
