| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0002/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Marek Cifra |
| Adresa: | Ťapešovo 200, 029 51 Ťapešovo |
| IČO: | 52874222 |
| Predmet: | Správa IT 01/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 278,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:44.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
