Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0004/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |