| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0067/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:24.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
