| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0015/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | Poplatok za využívanie Vema Cloud 01-03/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 318,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 03:27.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
